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| 內容簡介： |
本书立足高等职业院校办学特色与管理痛点，以“业财融合、流程规范、风险防控”为核心，系统构建覆盖全业务的内部控制框架与实操体系。全书以政策法规为基石，紧密结合高职院校资金来源多元、业务流程实践性强、风险点集中等特征，通过理论阐释与流程化操作相结合的方式，为内部控制（简称内控）建设提供科学指引。
本书第1章为理论基础，阐述内部控制的目标、原则、标准及组织架构，详解风险评估、控制方法与评价监督机制，明确单位层面的决策议事、岗位责任等核心要素，为实操提供体系支撑。第2章至第4章聚焦基础保障领域：财务管理涵盖预算管理、收支管理等全流程，细化绩效监控与财务报告编报规范；采购与资产管理从采购计划到资产处置，明确各类采购方式执行与资产全生命周期管控要求；后勤服务管理包含建设项目全周期流程与食堂运营监管，覆盖从立项到验收及食品安全应急处置等环节。第5章至第8章针对具体业务：教育教学管理细化教务与学生管理流程；继续教育与国际交流合作管理规范非学历教育、校外教学点及外事活动管控；合同审计及科研管理则明确合同全生命周期管理、内部审计实施及科研项目从立项到成果转化的全流程规范。各章节通过流程说明与责任划分，突出风险点与操作规范，兼具政策合规性与高职院校内控工作的针对性，帮助学校筑牢“防火墙”，规范管理，保障职业教育高质量发展。
本书可作为高等职业院校管理者、业务骨干及教职工的内控建设实操指南，也可为相关研究与教学提供参考，助力院校提升治理效能与风险防控能力。
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| 目錄：
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第1章内部控制管理概述001
1.1内部控制的目标、基本原则和标准001
1.1.1内部控制的目标001
1.1.2内部控制的基本原则001
1.1.3内部控制依据标准001
1.2内部控制体系建立的目的、组织架构及职责与权限001
1.2.1内部控制体系建立的目的001
1.2.2内部控制体系的组织架构002
1.2.3内部控制体系的职责与权限002
1.3内部控制的风险评估与控制方法003
1.3.1内部控制的风险评估003
1.3.2内部控制的控制方法004
1.4内部控制的自我评价与监督005
1.4.1内部控制的自我评价005
1.4.2内部控制的内部监督006
1.4.3内部控制的外部监督006
1.4.4内部控制评价与监督结果的应用007
1.5学校层面的内部控制007
1.5.1决策议事机制007
1.5.2岗位责任制007
1.5.3组织人事政策008
1.5.4学校文化009
1.5.5财务体系009
1.5.6信息技术运用009
1.6业务层面的内部控制009
第2章财务管理011
2.1预算管理011
2.1.1预算管理内部控制概述011
2.1.2预算管理内部控制流程及说明011
2.2收支管理022
2.2.1收支管理内部控制概述022
2.2.2收支管理内部控制流程及说明022
第3章采购与资产管理040
3.1采购管理040
3.1.1采购管理内部控制概述040
3.1.2采购管理内部控制流程及说明040
3.2资产管理050
3.2.1资产管理内部控制概述050
3.2.2资产管理内部控制流程及说明050
第4章后勤服务管理076
4.1建设项目管理076
4.1.1建设项目管理内部控制概述076
4.1.2建设项目管理内部控制流程及说明076
4.2食堂管理088
4.2.1食堂管理内部控制概述088
4.2.2食堂管理内部控制流程及说明089
第5章教务管理101
5.1教务管理内部控制概述101
5.2教务管理内部控制流程及说明101
5.2.1培养计划管理流程102
5.2.2教材管理流程105
5.2.3专业管理流程110
5.2.4课程管理流程113
5.2.5教改项目管理流程115
5.2.6教师教学管理流程118
5.2.7实践教学管理流程122
5.2.8教学设施管理流程126
5.2.9教学督导管理流程128
第6章学生管理130
6.1学生管理内部控制概述130
6.2学生管理内部控制流程及说明130
6.2.1学籍管理流程130
6.2.2学生档案管理流程137
6.2.3班主任、辅导员管理流程138
6.2.4奖助管理流程140
6.2.5评优评先管理流程149
6.2.6就业管理流程152
6.2.7心理健康管理流程154
6.2.8学生处分及申诉流程155
第7章继续教育与国际交流合作管理157
7.1非学历教育管理157
7.1.1非学历教育内部控制概述157
7.1.2非学历教育内部控制流程及说明157
7.2高等学历继续教育管理160
7.2.1高等学历继续教育内部控制概述161
7.2.2高等学历继续教育内部控制流程及说明161
7.3外事管理170
7.3.1外事管理内部控制概述170
7.3.2外事管理内部控制流程及说明170
7.4国际教育管理179
7.4.1国际教育内部控制概述179
7.4.2国际教育内部控制流程及说明179
第8章合同、内部审计及科研管理185
8.1合同管理185
8.1.1合同管理内部控制概述185
8.1.2合同管理内部控制流程及说明185
8.2内部审计管理188
8.2.1内部审计内部控制概述188
8.2.2内部审计内部控制流程及说明188
8.3科研管理196
8.3.1科研管理内部控制概述196
8.3.2科研管理内部控制流程及说明196
参考文献212
附表：采购组织形式和采购方式选择217
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| 內容試閱：
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2024年11月，财政部、教育部联合制定《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16号）（以下简称《指导意见》），就新时代高等学校内部控制建设提出总体要求、主要任务和措施等。《指导意见》为新时代高校内部控制建设指明了方向，要求高校以规范经济业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息技术为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。对于高等职业院校（以下简称“高职院校”或者“学校”）而言，这不仅是落实国家政策、规范办学的必然要求，更是保障学校资产安全完整、提高资源配置效率、提升内部治理效能、防范廉政风险、实现高质量发展的内在需求和坚实保障。
高职院校在内部控制建设实践中，既具有普通高校的共性特征，也面临着独特的挑战，比如资金来源多元化、经济活动活跃度高、业务流程实践性强、内控基础差异较大、风险点相对集中等，基于《指导意见》的核心要求，结合高职院校的办学特点、管理重点和近年来的实践经验教训，我们尝试编写了这本《高等职业院校内部控制管理与实操手册》（以下简称《手册》）。《手册》紧跟《指导意见》要求，聚焦关键领域风险防控，强化流程规范与实操指引，通过流程说明和流程表的结合，进一步明确了学校内部控制的要求，将内部控制责任分层次落实到部门、岗位，进一步规范了内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实有关责任，展现了全面、系统的内部控制体系，具有较强的实用性。
《手册》在编写过程中，力求做到政策依据充分，严格遵循国家相关法律法规、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《指导意见》及教育主管部门的具体要求；高职特色鲜明，内容设计紧密贴合高职院校的办学定位、业务特点和常见管理痛点；问题导向突出，针对内控建设中的薄弱环节和易发风险点，提供切实可行的解决方案；实操性强，注重突出风险点，明确责任人岗位，梳理流程步骤，明确要求等，便于学校直接参考应用或结合自身实际进行改造；前瞻性与指导性并重，既立足当前实际，又着眼未来发展，为学校构建适应新时代要求的现代化治理体系提供指引。
在《手册》的编写过程中，我们参考了政策法规、理论研究成果和兄弟院校的宝贵实践经验，在此一并致谢。由于编者水平有限，不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正，以便不断修订完善。
我们期望，《手册》能成为高职院校领导、管理部门负责人、业务骨干以及广大教职工开展内部控制建设、优化内部治理的重要工具书和实用指南。通过全面、深入、有效地实施内部控制，有力促进高职院校治理体系和治理能力水平现代化，有效防范各类风险，保障资金资产安全，提高资源使用效率，营造风清气正的育人环境，最终为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，服务区域经济社会发展和产业转型升级提供坚实的制度保障和管理支撑。
著者
2025年6月1日
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