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| 內容簡介： |
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本书是2022年内蒙古自治区高等学校科学研究项目“‘1 X’证书制度背景下计算机应用技术专业‘三教’改革研究”（项目编号：NJSY22418）阶段性研究成果。本书在大数据技术、人工智能等技术背景下，按照我国最新财税政策进行编写，各项税收政策收录截止到2023年10月。教材内容包含了我国增值税、企业所得税、印花税等19种税费的计算、纳税申报、大数据税务风险预警管理、税务筹划、智慧化税费申报、税务会计和税收程序法等相关内容，有效对接企业税务会计岗、智慧化纳税申报岗、大数据税务风险管理岗、税收筹划岗位的工作内容和工作过程，并融合了1 X职业技能等级证书考核标准和职业院校技能大赛业财税融合大数据应用赛项和会计实务税务工作考核内容。本书适合高职高专院校大数据与会计专业、大数据与财务管理专业、大数据与审计专业、财税大数据应用等财经类专业教学使用，也可作为应用型本科院校财经类专业的教材和社会从业人员的业务学习用书。
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| 目錄：
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工作领域一 税务工作基础与税务会计岗 001
项目一 税务工作认知 002
任务一 税法基础知识 003
任务二 税收征收管理与税务行政复议 014
任务三 企业涉税会计核算 032
工作领域二 智慧化税费计算与纳税申报岗 043
项目二 增值税办税业务 044
任务一 计算增值税应纳税额 045
任务二 填写增值税纳税申报表 092
项目三 消费税办税业务 111
任务一 计算消费税应纳税额 112
任务二 填写消费税纳税申报表 135
项目四 企业所得税办税业务 143
任务一 计算企业所得税应纳税额 144
任务二 填写企业所得税纳税申报表 182
项目五 个人所得税办税业务 197
任务一 计算个人所得税应纳税额 197
任务二 填写个人所得税纳税申报表 234
项目六 土地增值税办税业务 241
任务一 计算土地增值税应纳税额 241
任务二 填写土地增值税纳税申报表 253
项目七 财产行为税与其他税费办税业务 262
任务一 财产行为税办税业务 263
任务二 其他税费办税业务 294
项目八 智慧化税费申报 312
任务一 RPA发票填开机器人 312
任务二 RPA增值税申报机器人 327
任务三 RPA企业所得税申报机器人 337
工作领域三 大数据税务风险管理岗与税收筹划岗 349
项目九 大数据税务风险管理与税收筹划 350
任务一 大数据税务风险管理 350
任务二 税收筹划实务 364
参考文献 374
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| 內容試閱：
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以大数据、云财务、人工智能为代表的数字经济时代已经到来，企业数字化转型升级加速，传统财税行业的工作模式也发生了巨大变化。需要财税人员手工完成的核算工作逐步由财税机器人完成，企业财税工作实现财税核算智能化、自动化。本教材具有以下特色：
1.课程思政育人理念贯穿全过程
教材每个任务均挖掘课程思政元素，运用思政载体，在讲解知识技能时巧妙融入，在教学课件、信息化教学资源中呈现，实现德技并修的育人目标，做到节节有思政，课课能育人，课程思政育人理念贯穿全过程。
2.以“岗课赛证”综合育人理念设计
以岗定课，教材内容与税务会计岗、智慧化纳税申报岗、大数据税务风险管理岗与纳税筹划岗的工作内容和工作过程有效对接，在很大程度上实现了“学业对接就业”“育人对接用人”。以证验课，书证融通设计教材内容，提高学生证书通过率。在专业课程教材内容中开展书证融通，将X证书考核标准和会计职称考试内容有效融入教材中，提高学生的X证书通过率，提高学生毕业就业技能。以赛促课，赛教一体化设计教材内容，提升学生实践技能水平。实现教材内容对接赛项内容和标准，由过去“教得浅、学不深”积极向“教得好，学得专”转变，在实践教学环节融入职业院校技能大赛案例技能考核点，提高学生实践能力和职业素养。
3.校企合作，“业财税”融合助推专业教学改革，满足人才培养需求
本教材编写与内蒙古明法度税务师事务所有限责任公司、厦门科云信息科技有限公司展开深度合作，企业骨干参与教材编写，可以充分利用企业方掌握财税工作新技术的优势，按照高等职业教育人才培养规律，在产业持续升级调整、大数据技术和会计职业转型背景下，开展“业财税”融合实践教学改革。教材培养学生“业财税”融合思维，做好企业财税风险管控，为企业创造价值，满足就业市场对人才培养的需求。
4.“三教”改革，提高专业人才培养质量
教材内容全面对接企业财税工作岗位，能全面提升教师“双师型”素质，提高教师教学能力。教材以“工作领域→工作任务→岗位技能”为主线进行编写，教材内容对应财税工作内容，实现教材改革。教材配套建设在线精品课程，开展“以学生为中心”的线上线下混合式教法改革，实现课程信息化、教学资源颗粒化动态建设，提高教学质量。
5.教学资源丰富多彩，动态持续更新和建设
教材配套有课程教学标准、授课计划、教案、教学PPT课件、学中做答案、项目检测答案、主要知识点微课视频、期末试题、在线精品课程等信息化教学资源。在线精品课程信息化教学资源按照最新财税政策进行持续更新和建设，确保所学知识准确无误。
本教材是2022年内蒙古自治区高等学校科学研究项目“‘1 X’证书制度背景下计算机应用技术专业‘三教’改革研究”（项目编号：NJSY22418）阶段性研究成果。
本教材由内蒙古化工职业学院罗佛如、李晓波和内蒙古机电职业技术学院苏娜担任主编，内蒙古化工职业学院徐祥龙、王文华、内蒙古明法度税务师事务所有限责任公司赵磊和厦门科云信息科技有限公司黄秋香担任副主编，内蒙古化工职业学院郭海霞、阿荣参与编写。具体编写分工如下：苏娜编写了项目一和项目九，罗佛如编写了项目二任务一、项目三任务一、项目四任务一，赵磊编写了项目二任务二、项目三任务二、项目四任务二、项目五任务二， 徐祥龙编写了项目五任务一，王文华编写了项目六，李晓波编写了项目七，黄秋香编写了项目八，郭海霞、阿荣负责收集教材课程思政素材、教材微课录制等工作。罗佛如负责教材编写结构体系设计、教材课程思政设计、教材统稿等工作。
本教材在编写过程中参考了不少教材和著作，得到了内蒙古明法度税务师事务所有限责任公司、厦门科云信息科技有限公司等校企合作单位的大力帮助和支持，在此深表谢意。
最后，感谢您选用本教材，由于编者水平有限、对实际工作研究不够全面，书中难免存在疏漏和不当之处，在此我们期待使用本教材的教师和学生的不吝指正，以便今后不断完善。
编者
2025年8月
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