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| 內容簡介： |
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在大数据创新科技时代，企业数字化环境下，迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然（Enron）、世通（WorldCom）公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例，阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合框架》《ICI内部控制建设方法论》以及我国《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引（18项）》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知精神为基准的内部控制体系建设。以国际标准和方法论融合我国企业建立内部控制制度的规范性、流程管理、操作风险管理、信息系统操作风险控制、ICI信息系统控制评估、内部控制规范性应用实务指南案例，构建基于公司层面、业务层面、信息科技层面全覆盖的内部控制体系，强化企业内部控制管理人才培训，为企业稳健运营保驾护航，防范和化解营运风险，提高经济效益。
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk 本书可以作为金融机构、大中型企业（公司） 董事、监事、内部控制、审计监督、风险管理、项目经理、财务会计、审计评估、咨询业务等各部门业务骨干学习的培训教材和参考用书；也可作为相关专业在校学生的参考教材；本书也是国际内部控制协会（ICI） 中国总部推荐的国际内部控制师（CICS）的辅助培训教材。基于本书注重理论联系实际，突出重点，将内控标准（内控措施）、方法论与我国内部控制应用指引（18项） 实例相结合构建内控体系，所学实操课程被许多学员誉为“内控宝典”。 |
| 關於作者： |
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邱胜利，广东饶平人，毕业于北京理工大学，南开大学在职研究生，中国科学院研究生院 EMBA；曾在英国、澳大利亚、美国学习审计；高级工程师、高级国际内部控制师。曾任空军某部雷达站长、空军某研究所工程师；国家审计署计算中心副处长、中国投资银行稽核部副总经理、国家开发银行稽核局风险管理处长；财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。获全军“科学技术进步二等奖”2次；中国人民银行“科技发展二等奖”1次；著作有《会计电算化与计算机审计实务》《新会计核算与计算机审计实务》《计算机审计》《网上审计》《内部控制与操作风险管理——操作实务指南》《企业内部控制规范性操作实务》《朱德与饶平苏区》《茂芝会议论文集》等；发表论文三十余篇。
邱健庭，中经安信息科技（北京）有限公司总经理。毕业于广州中山大学电子信息科学与技术专业，北京航空航天大学计算机硕士研究生，计算机工程师，高级国际内部控制师，中国职协内部控制师项目办公室主任，内控网合伙人及营运总监；在美国考察学习国际内控协会（ICI )内部控制业务；参与研发内部控制评价信息系统软件；参加编译《国际内部控制协会（ICI）内部控制管理技能》教材；在《中国会计报》内控专栏发表多篇文章。 |
| 目錄： |
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章 《萨班斯法案》及ICI方法论1
节 《萨班斯法案》内部控制的核心内容1 第二节 《萨班斯法案》内部控制五要素9 第三节 ICI内部控制体系建设方法论22 第二章 《巴塞尔新资本协议》内部控制六要素40 节 内部控制机制的13项原则41 第二节 内部控制过程的六要素46 第三章 构建银行系统操作风险管理体系54 节 银行系统信息化建设发展规划54 第二节 银行系统信息化代码标准57 第三节 银行系统业务流程管理58 第四节 银行系统营运业务操作风险管理体系63 第四章 企业内部控制制度的规范性71 节 内部控制失败的典型案例分析72 第二节 企业内部控制制度的规范性75 第三节 企业内部控制制度设计87 第四节 内部控制过程的评价方法90 第五章 企业流程管理104 节 企业流程管理的重要性104 第二节 银行系统组织架构模式120 第三节 银行系统业务流程再造127 第四节 银行系统贷款业务流程设计133 第六章 企业操作风险管理信息系统140 节 信息系统建设的数据代码标准化140 第二节 银行系统操作风险管理系统架构147 第三节 银行系统风险管理预警指标体系154 第四节 银行系统经营风险度分析方法161 第七章 信息系统风险控制167 节 信息系统风险控制167 第二节 信息系统应用控制175 第三节 信息系统一般控制182 第八章 ICI信息系统控制评估194 节 ICI信息系统控制目标195 第二节 信息系统控制目标风险暴露198 第三节 信息系统控制活动的交易处理211 第九章 内部控制规范性应用实务指南234 节 公司层面内部控制应用实务指南234 第二节 业务层面内部控制应用实务指南259 第三节 信息科技层面内部控制应用实务指南345 附录392 附录一 财政部?证监会?审计署?银监会?保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知392 附录二 内部控制评价核心指标与参考标准401 附录三 国资委关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知406 参考文献410 |
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