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| 內容簡介： |
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全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本以及其他内部控制文书范本。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的内容。
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| 關於作者： |
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贺志东 全国著名财税、审计专家，资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团（A、B、H股上市公司）总部副总裁、某学院教授、中华第一财税网（www.tax.org.cn）首席专家等职。十多年来，主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇，在国家级出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务，也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等作演讲、授课数百场，参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。
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| 目錄：
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第一章内部控制管理综合知识1
第一节内部控制基础知识1
第二节内部控制基本规范38
第二章组织架构方面内控管理45
第一节组织架构管理综述45
第二节组织架构管理细述68
第三章人力资源方面内控管理183
第一节人力资源管理综述183
第二节人力资源管理过程188
第四章发展战略方面内控管理266
第一节发展战略综合文案266
第二节发展战略过程管理275
第五章社会责任方面内控管理290
第一节社会责任管理综述290
第二节社会责任管理细述298
第六章企业文化方面内控管理326
第一节企业文化管理综述326
第二节企业文化控制专题331
第七章资金活动方面内控管理354
第一节资金活动354
第二节筹资404
第三节投资428
第八章担保业务方面内控管理457
第一节担保业务管理综述457
第二节担保业务过程管理477
第九章采购业务方面内控管理498
第一节采购业务综合管理498
第二节采购业务流程管理525
第十章生产业务方面内控管理570
第一节生产环节内控综述570
第二节生产环节内控细述574
第十一章研究与开发方面内控管理595
第一节研究与开发综合文案595
第二节研究与开发过程管理611
第十二章销售业务方面内控管理643
第一节销售管理综合文案643
第二节销售管理流程控制690
第十三章工程项目方面内控管理742
第一节工程项目管理综合知识742
第二节工程项目管理流程控制776
第十四章业务外包方面内控管理831
第一节业务外包综合文案831
第二节业务外包过程管理842
第十五章成本费用方面内控管理864
第一节成本费用控制综述864
第二节成本费用控制细述895
第十六章合同方面内控管理919
第一节合同管理综述919
第二节合同管理流程940
第十七章全面预算方面内控管理964
第一节全面预算管理综述964
第二节全面预算管理流程974
第三节全面预算管理综合文案994
第十八章内部信息传递方面内控管理1000
第一节内部信息传递综述1000
第二节内部信息传递过程管理1014
第十九章信息系统方面内控管理1030
第一节信息系统控制综述1030
第二节信息系统具体控制1041
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| 內容試閱：
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内部控制是为实现组织目标而实施的全员、全面、全过程的管控活动。内部控制的对象是组织的生产经营活动及其管理行为。
内部控制不同于外部控制，它是动力源于内部、设计结构基于内部、部署实施限于内部的管理行为，是各级管理部门在本部门、本单位内部因分工而产生的相互制约、相互联系、相互协同的基础上，采取的一系列具有控制功能的策略、计划、方法、措施和程序的总和。
内部控制工作的完善程度，反映了单位管理水平的高低，同时，内控体系建设是提升管理水平的有效手段。
为了帮助全国广大企业搞好内部控制，建立健全各项内部控制制度、再造内部控制流程，实现全员、全过程内部控制，由全国著名财税专家贺志东等担任主编，智董集团旗下中华第一财税网（又名智董网，www.tax.org.cn）组织编写了《最新内部控制管理操作实务全案》一书。全书共19章，内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本，以及其他内部控制文书范本。
本书为读者精心传授内部控制的知识和技巧，提供极齐全、极具实用性的内部控制方面岗位职责、制度、表格、单据、流程等范本，为企业实现内部控制科学化、精细化、规范化管理提供强大的武器、工具。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的查阅、参考工具。
本书主要特色如下：
（1）高度的操作性、实用性。本书除有内部控制方面知识和技巧的讲解外，还包括许多文案范本，提供的每一套范本都特别实用，而且有立竿见影之功效，是广大企业管理、内部控制以及财会工作者的绝妙武器。
（2）资料详尽、丰富、具体，内部控制制度示例、表格范本多达上百份。
（3）专业性和严肃性。由全国著名财税专家主持编写，近20年来数易其稿，精益求精。
（4）新颖性。本书依据最新的内控体系、企业会计准则、企业财务通则、审计准则、税法体系等编写，不同于内容过时或纯学理性的书籍。
（5）博采众长。本书所列范本，是从众多企业内部控制制度中提炼而来的，并经过专家修正。
（6）条理清晰、查阅方便。
（7）标准性和通用性。本书提供的范本综合了所有企业的共性，适用于各个企业。
本书适用对象包括企业负责人和其他经营管理人员、企业财会人员、内部审计人员、国家审计人员、注册会计师、银行贷款业务人员和风险管控人员，财政、企业管理、税务、银行业监管部门相关人员，以及会计师事务所等专业化的企业服务机构从业人士、会计理论和教育工作者等。
本书仅作为学习参考之用，不作为决策建议或执法依据等。囿于学识、科研经费、编写时间等方面原因，书中倘有不足之处，请读者不吝批评指正，以便今后再版时修订（E-mail：jianyi@tax.org.cn）。
在本书编写过程中，我们参考和借鉴了国内外一些相关文献资料。本书的出版得到了电子工业出版社领导和编辑们以及智董集团旗下中华第一财税网的大力支持和帮助，在此均深表谢意。
【特别提示】建议读者关注中华第一财税网官方微信（公众号：zhdycsw，亦可用手机扫描右侧二维码）；关注成功后，请发送或回复内控文案四个字，可获取随书附赠文案资料电子文档。
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